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澳门威尼斯人网站财政局全面开展内控专项检查力促单位内控执行力

来源:澳门威尼斯人网站财政局 作者:陈蓉 发布时间:2018-12-05 16:43
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为进一步强化全县行政事业单位财务管理主体责任,健全廉政风险防控机制,澳门威尼斯人网站财政局在全县范围内组织开展了内部控制专项检查。为确保行动取得实效,该项行动采取:检查对象全覆盖。既对全县行政、事业单位全覆盖;检查目的更具体。通过检查各单位内部控制制度建设情况及执行情况,达到消除单位内部财务管理潜在风险的目的,力促财务管理更规范;检查内容更细化。重点查看各单位财务管理制度是否健全;关键岗位人员是否分设;是否开设网银及网银转账支付业务;支票、财务印章、网银U盾是否规范保管和使用;是否设立现金日记账、银行存款日记账;库存现金、银行存款是否账账、账实相符,是否有多头开户及随意开设网银等情况;财务审批手续是否完备;是否定期清查盘点资产;大额度资金支出是否符合规定程序等。通过这次检查,将提升各单位内控制度的执行力,也对各单位的内控制度建设起到了查漏补缺的作用。

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